2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京商务中心区管理委员会是2001年批复成立的市政府在商务中心区设立的行政机构，委托手机彩票网人民政府管理，代表市政府统一行使北京商务中心区开发建设和管理职能，与区委商务中心区工委合署办公。中共北京市手机彩票网委北京商务中心区工作委员会(简称区委商务中心区工委)是根据区委授权负责开展北京商务中心区规模以上楼宇内的非公有制经济组织和新社会组织党建工作的区委派出机构。

管委会机关本级下设9个处室：综合处、行政财务处、规划处、建设处、发展处、环境协调处、产业促进处、工程管理处、工程协调处。

(二)人员构成情况

北京商务中心区管理委员会机关行政编制57人，实际49人。其他聘用人员—公共事务协管实际200人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计725,097.06万元，比上年减少159,111.46万元，下降17.99%。主要原因：进一步落实“过紧日子”要求，节约资金；提高资金使用效率，减少资金结转结余。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计12,605.12万元，比上年减少1,118.17万元，下降8.15%，其中：财政拨款收入12,605.12万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计47,037.76万元，比上年减少120,017.46万元，下降71.84%。其中：基本支出2,121.88万元，占支出合计的4.51%；项目支出44,915.88万元，占支出合计的95.49%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计725,097.06万元，比上年减少159,111.46万元，下降17.99%。主要原因：合理安排资金支出，进一步减少资金结转结余。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出13,606.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5,704.48万元，占本年财政拨款支出41.92%；公共安全支出 155.16万元，占本年财政拨款支出1.14%；教育支出 0.34万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出263.07万元，占本年财政拨款支出1.93%；社会保障和就业支出7,088.02万元，占本年财政拨款支出52.09%；卫生健康支出 112.23万元，占本年财政拨款支出0.82%；城乡社区支出283.62万元，占本年财政拨款支出2.08%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2022年度决算5704.48万元，比2022年年初预算减少357.43万元，下降5.90%。其中：

“商贸事务”2022年度决算5,633.38万元，比2022年度年初预算减少297.02万元，下降5.01%。主要用于区域环境维护及美化、区域公共基础设施维护、优化营商环境、提升区域发展影响力等方面。

“组织事务”2022年度决算71.10万元，比2022年度年初预算减少60.41万元，下降45.94%。主要用于人才工作项目支持、两新组织活动支持等方面。

2、“公共安全支出”2022年度决算155.16万元，比2022年度年初预算增加155.16万元，增长100.00%。其中：

“其他公共安全支出”2022年度决算155.16万元，比2022年年初预算增加155.16万元，增长100.00%。主要用于核心区文化设施建设。

3、“教育支出”2022年度决算0.34万元，比2022年年初预算减少8.96万元，减少96.21%。其中：

“进修及培训”2022年度决算0.34万元，比2022年年初预算减少8.96万元，减少96.21%。主要用于干部培训。

4、“科学技术支出”2022年度决算263.07万元，比2022年年初预算减少24.98万元，下降8.67%。其中：

“其他科学技术支出”2022年度决算263.07万元，比2022年年初预算减少24.98万元，下降8.67%%。主要用于企业服务、人才服务、楼宇管理等方面的信息化运维和提升等技术服务。

5、“社会保障和就业支出”2022年度决算7,088.02万元，比2022年年初预算减少6104.56万元，下降46.27%。其中：

“行政事业单位养老支出”2022年度决算176.14万元，比2022年度年初预算减少14.50万元，下降7.61%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“其他社会保障和就业支出”2022年度决算6,911.88万元，比2022年度年初预算减少6090.06万元，下降46.84%。主要用于功能疏解工作支出、在CBD区域开展公共管理和服务的辅助性工作、支持区域高质量发展等方面。

6、“卫生健康支出”2022年度决算112.23万元，比2022年年初预算减少21.89万元，下降16.32%。其中：

“行政事业单位医疗”2022年度决算112.23万元，比2022年年初预算减少21.89万元，下降16.32%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

7、“城乡社区支出”2022年度决算283.62万元，比2022年度年初预算减少101.33万元，下降26.32%。其中：

“城乡社区规划与管理”2022年度决算59.65万元，比2022年年初预算减少0.35万元，下降0.58%。主要用于开展CBD区域规划技术咨询服务。

“城乡社区公共设施”2022年度决算223.97万元，比2022年年初预算减少100.98万元，减少31.08%。主要用于区域内轨道交通可实施性研究。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出33,430.84万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 33,430.84万元，占本年财政拨款支出100.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2022年度决算33,430.84万元，比2022年度年初预算增加33,430.84万元，增长100.00%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出” 2022年度决算33,430.84万元，比2022年年初预算增加33,430.84万元，增长100.00%。主要用于征地和拆迁补偿支出及城市建设支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,121.88万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数3.06万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算6.00万元减少2.94万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2022年决算数0.00万元，与2022年年初预算数持平。2022年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.65万元减少0.65万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。

2、公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.65万元减少0.65万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。

3、公务用车购置及运行维护费。2022年决算数3.06万元，比2022年年初预算数5.36万元减少2.29万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0.00万元，与2022年年初预算数持平。2022年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年决算数3.06万元，比2022年年初预算数5.36万元减少2.29万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.02万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计400.12万元,比上年减少24.83万元,减少原因:落实财政“过紧日子”要求，坚持绿色办公、节约办公，进一步压缩公用经费。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额5,415.21万元，其中：政府采购货物支出79.87 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出5,335.34万 元。授予中小企业合同金额5,413.34万元，占政府采购支出总额的 99.97%，其中：授予小微企业合同金额5,169.34万元，占政府采购支出总额的95.46%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆3台，55.91万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算4,529.58万元。

六、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6、政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7、本部门所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映政府提供一般公共服务支出中商贸事务方面，行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：反映政府提供一般公共服务支出中商贸事务方面，行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映政府提供一般公共服务支出中商贸事务方面，行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他用于商贸事务方面的支出。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映政府提供一般公共服务支出中组织事务方面，行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映政府用于维护社会公共安全方面，除武警部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密、缉私警察以外的其他用于公共安全方面的支出。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映政府教育事务支出方面，部门安排的用于干部培训的支出。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映政府在科学技术方支出方面，除科学技术管理事务、基础研究、应用研究、高技术研究、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作以外的其他用于科技方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映政府在社会保障与就业方面，行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映政府在社会保障与就业方面，行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映政府在社会保障与就业方面，行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映政府在社会保障与就业方面，除各类管理事务、社会保险、社会福利、社会救助、企业改革补助、就业补助、残疾人事业等以外的，其他用于社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映政府在卫生健康方面，财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费支出。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映政府在城乡社区事务支出中城乡社区规划与管理方面，在城乡社区、防灾减灾等方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映政府在城乡社区事务支出中城乡社区公共设施方面，在除小城镇基础设施建设以外的，其他城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映政府在城乡社区事务支出中，国有土地使用权出让收入安排的支出方面，在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映政府在城乡社区事务支出中，国有土地使用权出让收入安排的支出方面，土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

 

 

附件1 2022年度部门决算报表

附件2 2022年度预算项目绩效自评表